ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 58.81 € | ACQUISTO DI N.RO 12 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE FIDEA PER MANI SANIL 1 LT BASE ALCOLICA SENZA RISCIACQUO. | Z422D3BA6B | 09/06/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 1,746.00 € | ACQUISTO DI N.RO 12 CARTUCCE PER PLOTTER A COLORI HP DESIGNJET T1600DR. | ZC83876ED5 | 09/11/2022 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 3,721.00 € | ACQUISTO DI N.RO 1000 MASCHERINE MODELLO FFP2 | Z252CF0864 | 14/05/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 600.00 € | Acquisto di n.ro 1.000 mascherine FFP2/KN95. | Z9B34D4803 | 17/01/2022 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 800.00 € | Acquisto di n.ro 1.000 mascherine chirurgiche con protezione respiratoria a 4 strati norma UNI EN 14683 (grado di filtrazione IIR). | ZB72CFB9FD | 14/05/2020 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 1,060.00 € | ACQUISTO DI N.RO 100 LITRI DI OLIO SORGENIA ODA N.RO 6055357 | Z9E30D90C3 | 03/03/2021 |
| UFFCIO PROVVEDITORATO | 540.00 € | ACQUISTO DI N.RO 10 COLONNETTE SEGNAPERCORSO CON NASTRO AVVOLGIBILE | Z8A2D05199 | 19/05/2020 |
| UFFRICIO SISTEMI INFORMATIVI | 392.37 € | ACQUISTO DI N.RO 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA STAMPANTI 17 LOTTO 5 ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO 5597904 | Z1C2D9A3D3 | 16/07/2020 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 773.77 € | ACQUISTO DI N.RO 1 SEDIA ORTOPEDICA MODELLO SIT BALANCE ODA N.RO 5625199 | Z512DC9F30 | 31/07/2020 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 7,936.86 € | ACQUISTO DI N.RO 1 PORTELLO DI ACCESSO A PALAZZO GIORDANI CON SISTEMA DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA | Z432D44103 | 11/06/2020 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 5,591.00 € | ACQUISTO DI N.RO 1 PLOTTER HP DESIGN JET MODELLO T1600 | Z512DB9F49 | 29/07/2020 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 516.00 € | ACQUISTO DI N.RO 1 LICENZA GO TO MEETING DI DURATA TRIENNALE DAL 21/10/2020 AL 20/10/2023 - CODICE CIG N. ZD22EE38E5 | ZD22EE38E5 | 22/10/2020 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 75.00 € | ACQUISTO DI N.RO 1 CASELLA DI PEC DEDICATA | ZAC2D892D9 | 03/07/2020 |
| SISTEMI INFORMATIVI | 1,470.93 € | ACQUISTO DI N. 7 MULTIFUNZIONI IN BIANCO E NERO ( LOTTO 4 ) – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA CONVENZIONE “STAMPANTI 18” | Z7737D4468 | 23/09/2022 |
| Sistemi Informativi | 5,960.00 € | ACQUISTO DI N. 6 PC DESKTOP ACER VERITON E N. 4 NOTEBOOK HP250 | ZC93133E9F | 08/04/2021 |
| SISTEMI INFORMATIVI | 2,916.00 € | ACQUISTO DI N. 5 PC NOTEBOOK SI COMPUTER NAUTA O1C CON ESTENSIONE DI GARANZIA E ACCESSORI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “PC DESKTOP 9 (LOTTO 1) E PC NOTEBOOK 10 (LOTTO 3)” | ZF338A89D1 | 29/11/2022 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 98.36 € | Acquisto di n. 2 saturimetri. | Z6A2CD1066 | 27/04/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 210.60 € | Acquisto di n. 2 confezioni, da 12 contenitori di 1 lt. di soluzione l'una, di disinfettante ACTISPRAY PMC 18597 più acquisto di n. 20 pompette per spruzzini. | ZA22CFC113 | 14/05/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 188.64 € | Acquisto di n. 2 confezioni, da 12 contenitori di 1 litro di soluzione l'una, di disinfettante Actispray PMC 18597. | ZBB2C634A4 | 10/03/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 188.64 € | ACQUISTO DI N. 2 CONFEZIONI, DA 12 CONTENITORI DA 1 LT. DI SOLUZIONE L'UNA, DI DISINFETTANTE ACTISPRAY PMC 18597. | Z2F2C88C36 | 26/03/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 1,120.00 € | ACQUISTO DI N. 14 KIT CATENE DA NEVE PER FIAT DOBLO’. | ZB92EFE968 | 06/11/2020 |
| TELECOM ITALIA SPA | 2,110.20 € | ACQUISTO DI N. 10 APPARECCHI ALCATEL 8018 IP DESK PHONE CON N. 10 ALIMENTATORI E N. 10 CAVI LAN - TELECOM ITALIA SPA | ZCF3120873 | 31/03/2021 |
| SISTEMI INFORMATIVI | 409.00 € | ACQUISTO DI N. 1 SCANNER FUJITSU FI-7030 | Z2E3424438 | 13/12/2021 |
| Sistemi Informativi | 27,990.00 € | ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER HPDJ 2600 MULTIFUNZIONE + ESTENSIONE A 5 ANNI DELLA GARANZIA E ACQUISTO AUTOCAD IST 3Y 4 PZ + CONTRATTO ASSISTENZA | ZA430F43BF | 22/03/2021 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATICI | 819.67 € | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE | Z862F15138 | 05/11/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 319.15 € | Acquisto di materiale di consumo per fax. | ZAA311C4A1 | 23/03/2021 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 1,377.01 € | acquisto di materiale di cancelleria oda n.ro 5881740 | Z9A2F6FCCD | 11/12/2020 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 938.70 € | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA KOPIAK SNC | Z142A2420D | 04/12/2020 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 1,795.00 € | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | Z1633DFF64 | 12/11/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 250.00 € | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | ZB834EF182 | 25/01/2022 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 741.71 € | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA | ZB92AE027B | 17/12/2019 |
| UFFICIO PROVVEDITORATO | 764.30 € | ACQUISTO DI DI MATERIALE DI CANCELLERIA DI VARIA TIPOLOGIA CIG N.Z142EE3B9C - DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | Z142EE3B9C | 22/10/2020 |
| VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | 39,520.00 € | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL C.O. DI CORNIGLIO (CIG: Z9A2E88F60) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA | Z9A2E88F60 | 09/10/2020 |
| SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE | 39,292.00 € | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI DEI C.O. SETTORE MONTAGNA OVEST | Z1C2F23A6F | 10/11/2020 |
| VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE | 13,515.00 € | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI (CIG: Z55343F550) | Z55343F550 | 06/12/2021 |
| SISTEMA INFORMATIVO | 1,548.80 € | ACQUISTO DI BUNDLE N.8 LICENZE OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS | Z47317B134 | 14/05/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 496.10 € | Acquisto di beni di consumo (toner, cartucce e articoli di minuteria). | Z3431AA101 | 14/05/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 267.25 € | Acquisto di beni di consumo (rotoli nastro tricolore, portalistini, perforatore, magneti). | ZD932190FC | 14/06/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 1,443.61 € | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (PRESIDI SANITARI, ARTICOLI DI MINUTERIA, ECC.) | Z9730B96EA | 25/02/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 584.18 € | Acquisto di beni di consumo per ufficio. | Z773362906 | 11/10/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 459.93 € | Acquisto di beni di cancelleria (evidenziatori, quaderni, forbici, agende, ecc.). | Z3F33DA66F | 11/11/2021 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 116.00 € | Acquisto dell’abbonamento, valevole per 4 mesi, del software Lime Survey. | Z2A29FD47B | 04/10/2019 |
| SISTEMI INFORMATIVI | 4,900.00 € | ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL RIPRISTINO DEI CARTELLI STRADALI | ZB9374C2ED | 03/08/2022 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 6,300.00 € | ACQUISTO DEL SOFTWARE CONCILIA TRATTATIVA DIRETTA N.RO 1486519 CODICE CIG N.Z502F24196 | Z502F24196 | 01/12/2020 |
| UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI | 4,328.00 € | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DA REMOTO DENOMINATO BEEP ALL- ODA N. 5488959 CODICE CIG N. ZD22CCE7CC | ZD22CCE7CC | 01/06/2020 |
| Ufficio Provveditorato - Spending Review | 420.00 € | Acquisto dei seguenti beni: - TONER COMPATIBILE HP PER COLORLASRJET 5500 (C9731A CYANO/ C9732A MAGENTA/ C9733A GIALLO); - N.RO 4 ROTOLI 914x50 MT. GR.90 CARTA BIANCA PLOTTER IJ. | Z0A2F75864 | 03/12/2020 |
| POLIZIA PROVINCIALE | 1,300.00 € | ACQUISTO CUFFIE ELETTRONICHE | ZAA345C088 | 29/12/2021 |
| Servizio Viabilità | 24,992.55 € | ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI DEI CENTRI OPERATIVI SETTORE MONTAGNA OVEST, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANTOIO VALTARO SRL E IMPEGNO DI SPESA (CIG:ZA23DB604F) D.D.N. 1980/2023 | ZA23DB604F | 14/12/2023 |
| SISTEMA INFORMATIVO | 1,709.00 € | ACQUISTO COMPUTER WORKSTATION | Z7E31F9BF3 | 08/06/2021 |
| SISTEMI INFORMATIVI | 300.00 € | ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA SMART CARD - CIG B14CF10996 | B14CF10996 | 02/05/2024 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Documenti trovati: 4,479